Обходы и проверки объектов
Охрана, пожарная безопасность, оборудование. Запись, готовая к внешнему аудиту.
Готовность к внешнему аудиту
Уведомление об аудите приходит за 30 дней, а доказательства нужны за год. Задним числом заполняется бумажный журнал — запись с фактическим временем не заполняется.
Три уровня контроля
Пример с режимного производства: ежедневный обход, еженедельный аудит и ежемесячный отчёт. Каждый уровень начинается с проверки предыдущего.
- Ежедневно: обход периметра и систем безопасности
- Еженедельно: аудит отчётов, копий и логов
- Ежемесячно: отчёт руководителя по объекту
- Пропуск снизу становится отклонением сверху
Обход с телефона
Проверка заполняется на месте — у двери, в подвале, на периметре. Ничего не переносится в кабинет утром, поэтому время в записи настоящее.
- Заполняется на маршруте, а не после смены
- Работает без связи, запись уходит позже
- Android и iOS, смартфон или планшет
- Уведомление о запланированном обходе
Свойства записи
Ценность не в содержании проверки, а в том, что остаётся после неё. Это разница между документом и доказательством.
- Автор и фактическое время заполнения
- Обязательный комментарий к отклонению
- Фотография снимается в момент проверки
- Назначенный исполнитель и срок
Выгрузка под внешний аудит
Отчёт за месяц, квартал или два года — в том виде, в котором его запрашивает аудитор, без подготовки и восстановления по памяти.
- Произвольный период: от смены до двух лет
- Видно не только выполненное, но и пропущенное
- Разрез по объектам, сменам и исполнителям
- Срок хранения по требованию стандарта
